一、部门概况

（一）单位机构、人员情况

目前市统计局共设7个内设科室，下设2个副处级事业单位即市城调队、市企调队；下设3个科级事业单位即农调队、普查中心、电子计算站。以上事业单位经费均不独立核算，由市统计局统一管理。现有市统计局及下属事业单位共有编制40人。

（二）主要工作职责

市统计局主要职能：

1.2016年贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家、省统计调查任务和全市第三次农业普查工作扎实推进,完成普查机构组建；制定普查方案；提前收集数据；搞好培训试点工作；加强宣传动员等工作。

2.制订并组织实施全市统计改革和统计调查计划；拟定全市统一的基本的统计制度和拟定统计标准，建立建全国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施全市及各区县国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市及各区县国内生产总值。

3.指导和协调统计业务工作，组织开展全市性的市情市力普查及有关专项调查。

4.为市委、市政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全市国民经济、社会发展、科技进步等情况进行分析、统计预测、统计检查和监督，向市委、市政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

（二）部门整体收支情况

2016年全年收入为749.5万元（不含政府性基金预算财政拨款），上年指标结转和结余为125.89万元。2016年全年支出为633.96万元，收支结余241.4万元，年末财政拨款结转和结余为241.4万元（其中：基本支出财政拨款结转和结余为171.4万元，项目支出财政拨款结转和结余为70万元）。

2016年度一般公共预算财政拨款上年指标结转为121.2万元，本年收入为588.7万元。

2016年一般公共预算财政拨款决算支出为629.3万元，其中：年末财政拨款结转和结余为80.6万元（其中：项目支出财政拨款结转和结余为80.6万元）。

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末财政拨款结转和结余为0万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况 

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，该局先后制订了《市统计局财务支出联审会签制度》、《市统计局固定资产管理办法》、《市统计局关于违反财经纪律行为处理暂行规定》、《市统计局财务公开制度》、等制度，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费的管理主要遵照省委、《张家界党政机关国内公务接待管理办法》、财政部印发的《因公临时出国经费管理办法》、财政厅印发的《市直机关会议费管理办法》等制度，同时单独制订了，规范了公务用车的购置、审批管理，上述制度规定基本得到执行。

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2016年基本支出为416.6万元，2016年决算基本支出416.6万元，（其中：工资福利支出324万元、商品和服务支出64.8万元、对个人和家庭的补助27.8万元）。

（二）项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、信息化建设、培训支出、其他统计行政管理事务支出等。

2016年项目支出为217.3万元。

（三）“三公”经费情况

2016年初批复预算的“三公”经费为34.7万元，其中公务接待费13.9万元、公务用车购置及运行维护费20.8万元。

全年决算支出“三公”经费20.98万元。

1.公务接待费2.28万元，完成年初预算13.9万元的16.40%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，大幅压缩经费支出，决算数比2015年减少11.57万元，原因是厉行节约，大幅压缩经费支出。

其中：（1）国（境）外接待费支出0万元。决算数比 2015年0万元，原因是本单位无外事接待。

（2）国内公务接待费支出2.28万元，主要是上级来人等发生的接待支出。国内公务接待共25批次、123人次。决算数比2015年减少11.57万元，原因是厉行节约，大幅压缩经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费18.7万元。较2015年决算支出减少4万元，下降8.7%。

3.因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

三、部门整体支出绩效情况

我局根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了财务管理制度，全部资金由财务室统一管理。在资金使用上一直按照国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位纪检组长、经费审查委员会主任对全部资金的使用进行全程监督，保证资金的使用的合法性。资金使用无挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票财务室审核后，报分管领导签字，再由分管财务的领导签字同意报帐后到财务室结算。通过2016年部门整体支出绩效自评的结果分析如下：

1.在职人员控制率：90%。

2.“三公经费”变动率：我局严格按照中央“八项规定”的有关要求严格控制“三公经费”的支出，在上年“三公经费”的基础上是行厉行节约的方针，大幅压缩经费支出，达到了预期目的。

3.预算完成率：严格按照年初预算执行，没有超出年初预算，预算执行率95.7%。

4.公用经费控制率：94.2%。

5.“三公经费”控制率100%。

6.2016年我单位政府采购支出总额12.35万元，年初预算  0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初部门预算编制不合理，没有预算政府采购，决算数比 2015年减少39.65万元，原因是本年政府采购资金减少。

7.管理制度健全性上，我局根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。

8.资金使用合规性上，我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求做到专款专用，专人保管，单位纪检组长和分管财务领导对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

9.预决算信息公开性上，我单位2016年度的三公经费及预算数据已经按照市财政局的要求在单位全体人员会上公开。

10.职责履行：2016年度，我局在市委市政府的正确领导下，圆满地完成了各项工作任务。

四、存在的主要问题

市统计局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2016年部门预算执行的过程中，仍然存在以下问题。

由于上级交办统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算和项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

附件1：

部门整体支出绩效评价指标表

附件2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

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                             2017年5月18日